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江蘇麗島新材料股份有限公司關(guān)于向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請(qǐng)收到上海證券交易所審核中心意見落實(shí)函的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
江蘇麗島新材股份有限公司（以下簡稱“麗島新材”或“公司”）于近日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關(guān)于江蘇麗島新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的審核中心意見落實(shí)函》（上證上審（再融資）〔2023〕379號(hào)）（以下簡稱“落實(shí)函”）。具體需要落實(shí)問題為：
1、關(guān)于本次募投項(xiàng)目
請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明：（1）結(jié)合公司業(yè)務(wù)布局規(guī)劃及考慮，以及兩期項(xiàng)目之間的區(qū)別與聯(lián)系、目前建設(shè)進(jìn)展情況，說明兩期項(xiàng)目分別實(shí)施的考慮，在一期項(xiàng)目尚未投產(chǎn)情況下實(shí)施二期項(xiàng)目的合理性，同一募投項(xiàng)目包含兩種不同產(chǎn)品的原因及合理性；（2）結(jié)合本次募投項(xiàng)目產(chǎn)品電池箔（光箔）的行業(yè)競爭格局及行業(yè)慣例，說明本次募投產(chǎn)品客戶驗(yàn)證的流程和周期，是否存在無法通過客戶認(rèn)證的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)是否充分披露。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)核查并發(fā)表明確意見。
2、關(guān)于前次募投項(xiàng)目
請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明：（1）新建鋁材精加工產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目由2020年11月延期至2022年12月后，再次延期至2023年12月的具體原因，完善相關(guān)信息披露；（2）結(jié)合同行業(yè)可比公司類似項(xiàng)目的建設(shè)周期情況，說明前次募投項(xiàng)目2017年至今仍未達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的原因，項(xiàng)目建設(shè)是否存在重大不確定性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表核查意見。
3、關(guān)于效益測算
請(qǐng)發(fā)行人進(jìn)一步說明：（1）結(jié)合本次募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化的具體措施，說明募投項(xiàng)目預(yù)計(jì)銷量參數(shù)確定的依據(jù)，是否謹(jǐn)慎合理；（2）結(jié)合同行業(yè)可比公司相關(guān)產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)售價(jià)情況，說明募投項(xiàng)目產(chǎn)品預(yù)計(jì)售價(jià)的依據(jù)及合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和申報(bào)會(huì)計(jì)師核查并發(fā)表核查意見。
公司將與本次發(fā)行相關(guān)中介機(jī)構(gòu)按照《落實(shí)函》的要求，針對(duì)《落實(shí)函》提出的上述問題逐項(xiàng)落實(shí)并及時(shí)提交回復(fù)。
公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇麗島新材料股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月7日
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