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寧波能源集團(tuán)股份有限公司關(guān)于非同一控制下企業(yè)合并及確認(rèn)營業(yè)外收入的提示性公告
證券代碼：600982 證券簡稱：寧波能源 公告編號：臨2023-054
債券代碼：185462 債券簡稱：GC甬能01
寧波能源集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于非同一控制下企業(yè)合并及確認(rèn)營業(yè)外收入的
提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
2023年2月7日，寧波能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆三十五次董事會審議通過了《關(guān)于參與競買阜南齊耀新能源有限公司90%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)項(xiàng)目和黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾齊耀新能源有限公司90%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)項(xiàng)目的議案》，同意公司參與競買阜南齊耀新能源有限公司（以下簡稱“阜南公司”）90%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)以及黑龍江省寶泉嶺農(nóng)墾齊耀新能源有限公司（以下簡稱“寶泉嶺公司”）90%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站[www.sse.com.cn] 2023年2月8日公告）。2023年3月3日，公司與中船重工(上海)新能源有限公司就上述兩個項(xiàng)目分別簽署了《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》（具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站[www.sse.com.cn] 2023年3月4日公告）。
本次交易款項(xiàng)已于2023年3月全部付清。本次交易構(gòu)成非同一控制下企業(yè)合并，因前次評估報(bào)告有效期已屆滿，公司聘請江蘇天健華辰資產(chǎn)評估有限公司（以下簡稱“天健華辰”）對合并財(cái)務(wù)報(bào)表涉及的可辨認(rèn)資產(chǎn)及負(fù)債的公允價值進(jìn)行評估。天健華辰于2023年6月28日出具了以2023年4月30日為評估基準(zhǔn)日的《寧波能源集團(tuán)股份有限公司合并對價分?jǐn)偹婕暗母纺淆R耀新能源有限公司可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（華辰評報(bào)字(2023)第0217號）和《寧波能源集團(tuán)股份有限公司合并對價分?jǐn)偹婕暗暮邶埥毴獛X農(nóng)墾齊耀新能源有限公司可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債公允價值項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》（華辰評報(bào)字(2023)第 0216 號），評估結(jié)果如下：
單位：萬元
■
注：①阜南公司評估減值主要原因系存在經(jīng)濟(jì)性貶值情況。
②阜南公司和寶泉嶺公司存在應(yīng)收賬款主要系生物質(zhì)補(bǔ)貼存在階段性拖延情況，兩家公司均已進(jìn)入可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼項(xiàng)目清單，進(jìn)入清單內(nèi)企業(yè)將按照政策安排獲取補(bǔ)貼，公司對可再生能源補(bǔ)貼電費(fèi)形成的應(yīng)收賬款預(yù)期信用損失按照1%計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
本次收購交易價款（含交易各方約定的評估基準(zhǔn)日至2022年11月30日期間新增的債權(quán)及利息）總計(jì)為774,309,565.52元，扣除支付的債權(quán)及利息對價后，收購股權(quán)的對價總計(jì)為100,566,719.94元。根據(jù)評估結(jié)果可辨認(rèn)凈資產(chǎn)份額總計(jì)為244,394,137.49元，產(chǎn)生負(fù)商譽(yù)143,827,417.55元，確認(rèn)為營業(yè)外收入并計(jì)入非經(jīng)常性損益。上述數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，尚未經(jīng)注冊會計(jì)師審計(jì)，具體數(shù)據(jù)以年報(bào)披露為準(zhǔn)。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
寧波能源集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年6月30日
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