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江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流有限公司關(guān)于股票交易實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告
證券代碼：603117 證券簡(jiǎn)稱：ST萬(wàn)林 公告編號(hào)：2023-043
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流有限公司
關(guān)于股票交易實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
重要提示：
1、江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年2月修訂)第9.8.第一條規(guī)定，公司股票自2022年5月5日起受到其他風(fēng)險(xiǎn)警告。
2、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年2月修訂)第9.8.四條:“上市公司的股票因第9.8.第一條第（二）項(xiàng)至第（五）項(xiàng)規(guī)定的其他風(fēng)險(xiǎn)警告，公司應(yīng)當(dāng)在其他風(fēng)險(xiǎn)警告期間至少每月發(fā)布一次提示公告，分階段披露解決相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況?！肮緦⒚吭屡镀渌L(fēng)險(xiǎn)預(yù)警相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
一、公司實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告的原因
《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》(天健審[2022]5172號(hào))于2021年由天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布否定意見。《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年2月修訂)第9.8.第一條規(guī)定，公司股票自2022年5月5日起實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告。具體內(nèi)容見2022年4月29日公司披露的《關(guān)于股票交易實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告和公司股票停牌的提示公告》(公告號(hào):2022-019)。
二、解決措施和進(jìn)展情況
經(jīng)審計(jì)，亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)(以下簡(jiǎn)稱“亞太”)對(duì)公司2022年內(nèi)部控制的有效性發(fā)布了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》(亞會(huì)專審字[2023]第0110044號(hào))，同時(shí)，《江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流有限公司2022年度審計(jì)報(bào)告》(亞會(huì)審字(2023)第0110859號(hào))為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具保留意見。審計(jì)報(bào)告中保留意見涉及的事項(xiàng)如下:
“如財(cái)務(wù)報(bào)表附注12(2)所述，2021年12月8日，山東省微山湖大運(yùn)煤焦炭銷售有限公司(以下簡(jiǎn)稱“微山湖大運(yùn)會(huì)”)以民間借貸糾紛為由向濟(jì)寧市微山縣人民法院提起訴訟，要求公司返還2015年4月至2016年3月從微山湖大運(yùn)會(huì)借來(lái)的資金。2022年9月22日，微山湖大運(yùn)會(huì)撤訴。2022年3月18日，萬(wàn)林物流及其子公司江蘇萬(wàn)林木材工業(yè)園有限公司向臺(tái)州中級(jí)人民法院起訴微山湖大運(yùn)會(huì)、陳玉芳、朱思利，要求退還預(yù)付款30萬(wàn)元、994.30萬(wàn)元（暫定），并支付占用利息1000萬(wàn)元（暫定）的資金。截至2022年12月31日，公司萬(wàn)林物流及其子公司江蘇萬(wàn)林木材產(chǎn)業(yè)園有限公司賬面應(yīng)收微山湖大運(yùn)及其關(guān)聯(lián)方321、037、905.01元，壞賬準(zhǔn)備207、110、638.21元。截至審計(jì)報(bào)告日，本案仍在審理中。雖然我們已經(jīng)核實(shí)了上述賬面應(yīng)收賬款形成的相關(guān)合同、付款單、提單、案件描述等相關(guān)資料，但仍無(wú)法獲得足夠適當(dāng)?shù)膽?yīng)收賬款可回收金額、資金性質(zhì)和商業(yè)實(shí)質(zhì)的審計(jì)證據(jù)。截至審計(jì)報(bào)告日，本案仍在審理中。雖然我們已經(jīng)核實(shí)了上述賬面應(yīng)收賬款形成的相關(guān)合同、付款單、提單、案件描述等相關(guān)資料，但仍無(wú)法獲得足夠適當(dāng)?shù)膽?yīng)收賬款可回收金額、資金性質(zhì)和商業(yè)實(shí)質(zhì)的審計(jì)證據(jù)?！?/P>
2023年5月22日，公司起訴微山湖大運(yùn)會(huì)的合同糾紛案在江蘇省臺(tái)州市中級(jí)人民法院第四次審理。截至公告日，上述案件尚未判決，公司將繼續(xù)關(guān)注上述案件的進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、公司股票實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警告的說(shuō)明
根據(jù)《上海證券交易》，公司2021年內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告發(fā)布否定意見
股票上市規(guī)則(2023年2月修訂)第9.8.第一條規(guī)定，公司股票交易受到其他風(fēng)險(xiǎn)警告。
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》(2023年2月修訂)第9.8.第四條規(guī)定，公司將每月發(fā)布提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。
《中國(guó)證券報(bào)》指定的信息披露媒體、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司發(fā)布的信息以上述指定媒體披露的信息為準(zhǔn)。請(qǐng)理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
江蘇萬(wàn)林現(xiàn)代物流有限公司董事會(huì)
2023年6月17日
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