——江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市，在線投資者交流會(huì)議精彩回放

出席嘉賓

江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng) 毛 勇先生

江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 余永安先生

江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書 鄧衛(wèi)勇先生

國(guó)泰君安證券有限公司保薦代表 陳軼劭先生

國(guó)泰君安證券有限公司保薦代表 賈世超先生

江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司

董事長(zhǎng)毛勇先生致辭

尊敬的投資者、網(wǎng)友、朋友:

大家好！

我很高興您能參加江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行股票并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市的在線路演。在此，我謹(jǐn)代表公司董事會(huì)、管理層和全體員工，向關(guān)心和支持國(guó)家科技軍工的投資者和各界朋友表示衷心的感謝。同時(shí)，感謝上證路演中心和中國(guó)證券網(wǎng)為此次路演提供專業(yè)周到的服務(wù)。希望通過這次交流活動(dòng)，大家對(duì)國(guó)科軍工有更深入的了解。

國(guó)家科技軍工自成立以來，一直深入從事國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售導(dǎo)彈（火箭彈）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制產(chǎn)品和彈藥設(shè)備，主要是軍用產(chǎn)品，輔以少量民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品涵蓋各種導(dǎo)彈、火箭固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力模塊、安全控制模塊、主要彈藥、特種彈藥及其引信和智能控制產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于防空反導(dǎo)、裝甲突擊、火力抑制、空中格斗、空面、艦艇攻防等作戰(zhàn)場(chǎng)景，是我國(guó)重要的武器裝備供應(yīng)商之一。

同時(shí)，國(guó)家科技軍工長(zhǎng)期植根于中國(guó)國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)，從“消化吸收-改進(jìn)創(chuàng)新-自主創(chuàng)新”等不同發(fā)展階段服務(wù)于軍事裝備建設(shè)；作為國(guó)有軍工企業(yè)“混合改革”的先驅(qū)，創(chuàng)新企業(yè)運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新體系和科研生產(chǎn)能力建設(shè)，圍繞兩類產(chǎn)品承擔(dān)數(shù)十項(xiàng)軍事模式任務(wù)，建立了獨(dú)立可控的產(chǎn)品開發(fā)、工藝、制造技術(shù)、檢測(cè)試驗(yàn)等完整的能力體系，多種產(chǎn)品在軍方“實(shí)物擇優(yōu)競(jìng)標(biāo)”中中標(biāo)。截至目前，公司擁有核心技術(shù)25項(xiàng)，軍方批量產(chǎn)品24項(xiàng)，型號(hào)開發(fā)任務(wù)24項(xiàng)。截至目前，公司擁有核心技術(shù)25項(xiàng)，軍方批量產(chǎn)品24項(xiàng)，型號(hào)開發(fā)任務(wù)24項(xiàng)。多年來，產(chǎn)品和技術(shù)獲得了國(guó)家、省、部級(jí)各級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)。在多次對(duì)外作戰(zhàn)、閱兵、部隊(duì)演習(xí)訓(xùn)練中，公司產(chǎn)品表現(xiàn)突出，保障有力，受到表彰。

科技創(chuàng)新委員會(huì)的發(fā)行和上市將是國(guó)家科技軍工發(fā)展史上的一個(gè)重要里程碑。公司股票發(fā)行募集的資金將加快現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和交付能力；增加研發(fā)投資，進(jìn)一步提高技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力，提高核心技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力。

希望通過這次路演與大家充分溝通，讓大家對(duì)國(guó)家科技軍工有更全面的了解。期待大家提出更多寶貴的意見和建議，衷心希望大家能給國(guó)家科技軍工更多的關(guān)注和支持。大家的支持是國(guó)家科技軍工未來可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。謝謝大家！

國(guó)泰君安證券有限公司

保薦代表陳軼紹先生致辭

尊敬的投資者和網(wǎng)友:

大家好！

我很高興與大多數(shù)投資者就江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司首次公開發(fā)行a股并在科技創(chuàng)新委員會(huì)上市進(jìn)行交流。在此，我謹(jǐn)代表國(guó)泰君安證券有限公司發(fā)行的贊助商和主承銷商，對(duì)您表示最誠(chéng)摯的感謝和熱烈的歡迎！

國(guó)家科技軍工自成立以來，一直深入從事國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售導(dǎo)彈（火箭彈）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制產(chǎn)品和彈藥設(shè)備，主要是軍用產(chǎn)品，輔以少量民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)。國(guó)泰君安很榮幸能為國(guó)科軍工發(fā)行上市提供全面的投資銀行服務(wù)；未來，國(guó)泰君安將履行職責(zé)，認(rèn)真履行贊助義務(wù)，認(rèn)真做好持續(xù)監(jiān)督工作，繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的投資銀行服務(wù)。

我們相信，憑借優(yōu)秀的自主創(chuàng)新能力和領(lǐng)先的技術(shù)水平，國(guó)家科技軍工將充分抓住本次發(fā)行上市的機(jī)遇，不斷提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和管理水平，為中國(guó)國(guó)防建設(shè)做出貢獻(xiàn)，為投資者實(shí)現(xiàn)豐厚的回報(bào)。國(guó)泰君安將與國(guó)家科技軍工合作，努力使國(guó)家科技軍工成為中國(guó)資本市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)上市公司之一。

我們希望通過這次在線路演推廣活動(dòng)，投資者能夠更全面、充分、客觀地了解國(guó)家科技軍工，從而更準(zhǔn)確地了解公司的內(nèi)在價(jià)值。

最后，祝國(guó)科軍工首次公開發(fā)行股票，在科技創(chuàng)新板上市網(wǎng)上路演圓滿成功！謝謝大家！

江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司

余永安副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理

尊敬的投資者和網(wǎng)友:

大家好！

隨著時(shí)間的推移，江西國(guó)科軍工集團(tuán)有限公司科技創(chuàng)新板上市的路演即將結(jié)束。今天，我們很榮幸能與這么多關(guān)心國(guó)科軍工的朋友交流公司的管理和未來發(fā)展。感謝您的積極參與和關(guān)注！

通過溝通，我們深刻認(rèn)識(shí)到作為上市公司的使命和責(zé)任。國(guó)家科技軍工的發(fā)展歷程艱苦但堅(jiān)定。憑借扎實(shí)的技術(shù)實(shí)力和軍工的紅色情懷，繼續(xù)紅血，繼承紅色基因，積累強(qiáng)大的后勁，磨劍十年，為國(guó)家科技軍工開辟了一條獨(dú)特的發(fā)展道路。展望未來，國(guó)家科技軍工將堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局，提高資源配置效率，搭建科技創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)施企業(yè)信息化建設(shè)，打造區(qū)域性重要武器裝備和創(chuàng)新型軍民科研生產(chǎn)基地，全面提高武器裝備科研生產(chǎn)能力，提高安全水平，實(shí)現(xiàn)企業(yè)優(yōu)質(zhì)可持續(xù)發(fā)展。

同時(shí)，我們也將以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己抓住機(jī)遇，提高科技實(shí)力，提高管理水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，使國(guó)家科技軍工成為具有長(zhǎng)期投資價(jià)值的值得信賴的上市公司。

由于時(shí)間的關(guān)系，短暫的溝通已經(jīng)結(jié)束，但國(guó)家科技軍工與投資者之間的溝通渠道總是暢通的。您可以通過電話、信件、電子郵件等方式繼續(xù)與我們保持聯(lián)系。我們將繼續(xù)做好公司管理的信息披露工作，自覺接受大家的監(jiān)督。

“關(guān)心國(guó)家的大人物，決心國(guó)家的重要武器”，國(guó)家科學(xué)家繼承了紅色基因，不要忘記加強(qiáng)軍隊(duì)的初衷。國(guó)家科學(xué)軍工將全面推進(jìn)自主創(chuàng)新、協(xié)調(diào)創(chuàng)新、開放創(chuàng)新，在新時(shí)代和新旅程中向軍隊(duì)交付更多“實(shí)用、有效、易用、耐用”的武器裝備。

祝祖國(guó)繁榮昌盛，祝大家工作順利，身體健康。謝謝大家！

經(jīng)營(yíng)篇

問：公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是什么？

毛勇：公司自成立以來，一直深入從事國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)，專注于導(dǎo)彈（火箭）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制產(chǎn)品和彈藥設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要是軍用產(chǎn)品，輔以少量民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)。公司產(chǎn)品涵蓋各種導(dǎo)彈、火箭固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力模塊、安全控制模塊、主要彈藥、特種彈藥及其引信和智能控制產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于防空反導(dǎo)、裝甲突擊、火力抑制、空中格斗、空面（地面、船舶）和船舶攻防作戰(zhàn)場(chǎng)景，承擔(dān)多項(xiàng)重點(diǎn)軍事研究生產(chǎn)任務(wù)和國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目任務(wù)，是我國(guó)重要的武器裝備供應(yīng)商之一。

問：請(qǐng)介紹公司的主要獲獎(jiǎng)情況。

毛勇:截至2022年底，公司先后獲得國(guó)家、省、部級(jí)科技獎(jiǎng)21項(xiàng)，包括2011年中國(guó)武器工業(yè)集團(tuán)科技獎(jiǎng)進(jìn)步特等獎(jiǎng)、2013年工信部國(guó)防科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)、2013年中國(guó)武器裝備集團(tuán)科技獎(jiǎng)進(jìn)步一等獎(jiǎng)、2016年中國(guó)武器裝備集團(tuán)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)等重要獎(jiǎng)項(xiàng)。

問：請(qǐng)介紹公司科研招標(biāo)的表現(xiàn)。

毛勇：根據(jù)不同的產(chǎn)品類型，公司分別以總體單位和配套單位兩種模式參與軍事招標(biāo)。在整體單位參與投標(biāo)模式下，公司負(fù)責(zé)產(chǎn)品的開發(fā)。在參與投標(biāo)前，應(yīng)在計(jì)劃論證、工程原型論證等多個(gè)階段后制作參與產(chǎn)品，并參與軍事物理投標(biāo)。軍事招標(biāo)一般為“科研擇優(yōu)招標(biāo)”，包括方案擇優(yōu)招標(biāo)和實(shí)物擇優(yōu)招標(biāo)。其中，“實(shí)物擇優(yōu)競(jìng)標(biāo)”不僅需要各競(jìng)標(biāo)單位進(jìn)行方案論證比測(cè)，還需要進(jìn)行激烈的實(shí)物比測(cè)。公司在激烈的“實(shí)物擇優(yōu)競(jìng)標(biāo)”中獲勝后，只有完成型號(hào)開發(fā)，才能實(shí)現(xiàn)定型列裝和批量訂購(gòu)。在參與“實(shí)物擇優(yōu)競(jìng)標(biāo)”模式的配套單位下，由總體單位選擇或通過競(jìng)爭(zhēng)確定配套產(chǎn)品開發(fā)單位。配合總裝單位成功招標(biāo)后，按軍品定型程序定型，最終成為總裝產(chǎn)品下唯一或唯一的配套采購(gòu)單位。憑借不斷的技術(shù)積累和核心技術(shù)，公司在軍方多種產(chǎn)品的“實(shí)物擇優(yōu)競(jìng)標(biāo)”過程中取得了優(yōu)異的成績(jī)。

問:公司參與的重大項(xiàng)目有多少？

毛勇:公司基于自身的科研能力和核心技術(shù)，承擔(dān)或參與了多個(gè)國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目和“軍事專項(xiàng)”科研項(xiàng)目。截至2022年底，公司共承擔(dān)或參與“軍事專項(xiàng)”科研項(xiàng)目11個(gè)，國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目7個(gè)。

問:公司營(yíng)業(yè)收入的構(gòu)成是什么？

余永安：公司營(yíng)業(yè)收入分為主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要包括軍用產(chǎn)品銷售收入、民用產(chǎn)品銷售收入和委托研發(fā)收入，其他業(yè)務(wù)收入主要來自廢品和少量材料的銷售。報(bào)告期內(nèi)(2020年至2022年，下同)，公司營(yíng)業(yè)收入分別為57436.86萬元、6724.18萬元和8372.38萬元，收入規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)業(yè)收入的99%以上，主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。

問：公司的總毛利率是多少？

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)總毛利率分別為40.11%、40.87%和40.61%，總體保持穩(wěn)定。

問：公司的研發(fā)費(fèi)用是多少？

鄧衛(wèi)勇：報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)費(fèi)用分別為4553.37萬元、6093.24萬元和6467.39萬元，占營(yíng)業(yè)收入的7.93%、9.06%和7.72%主要由員工工資、材料費(fèi)、外包研發(fā)費(fèi)和試驗(yàn)費(fèi)組成。報(bào)告期內(nèi)，公司高度重視研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)投資可持續(xù)性高。

發(fā)展篇

問：公司未來的發(fā)展目標(biāo)是什么？

毛勇：公司堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，以武器裝備“遠(yuǎn)程、信息、無人、高效破壞”的市場(chǎng)需求為主導(dǎo)，積極發(fā)展軍事貿(mào)易市場(chǎng)、軍事產(chǎn)品、民用產(chǎn)品市場(chǎng)；堅(jiān)持生產(chǎn)、學(xué)習(xí)、研究、協(xié)同創(chuàng)新的道路，進(jìn)一步提升防空反導(dǎo)、反裝甲等多場(chǎng)景多口徑軍用彈藥、彈藥引信、導(dǎo)彈火箭彈固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制等產(chǎn)品的核心競(jìng)爭(zhēng)力。未來，公司將堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局，提高資源配置效率，搭建科技創(chuàng)新平臺(tái)，實(shí)施企業(yè)信息化建設(shè)，建設(shè)區(qū)域重要武器裝備和創(chuàng)新軍用產(chǎn)品、民用產(chǎn)品研究生產(chǎn)基地，全面提高武器裝備研究生產(chǎn)能力，提高基本安全水平，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

問：請(qǐng)介紹公司未來三年的產(chǎn)業(yè)布局和體制機(jī)制改革規(guī)劃。

毛勇:公司主要產(chǎn)業(yè)集中在防空反導(dǎo)、反裝甲等多場(chǎng)景多口徑軍用彈藥、彈藥引信、導(dǎo)彈(火箭)固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制等產(chǎn)品領(lǐng)域。公司將充分發(fā)揮混合所有制企業(yè)的制度優(yōu)勢(shì)，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，積極推進(jìn)企業(yè)內(nèi)部資源的專業(yè)重組整合。努力建立規(guī)范經(jīng)營(yíng)、協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)、有效制衡的法人治理結(jié)構(gòu)，形成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理各自責(zé)任的機(jī)制；深化內(nèi)部勞動(dòng)、人事、分配三項(xiàng)制度改革，建立更科學(xué)的考核、分配和激勵(lì)約束機(jī)制。

問:請(qǐng)介紹公司的研究項(xiàng)目。

毛勇：截至2022年底，公司主要研究73個(gè)項(xiàng)目，包括40個(gè)項(xiàng)目和33個(gè)關(guān)鍵技術(shù)研究。公司繼續(xù)加強(qiáng)新一代智能彈藥和引信、高速導(dǎo)彈（火箭彈）先進(jìn)動(dòng)力模塊和控制產(chǎn)品的研發(fā)，使公司發(fā)展。

問：請(qǐng)介紹公司主要技術(shù)的研發(fā)方向。

毛勇：隨著導(dǎo)彈和火箭彈技術(shù)的發(fā)展，固體發(fā)動(dòng)機(jī)將滿足越來越高的性能要求，以滿足越來越復(fù)雜的應(yīng)用功能和應(yīng)用環(huán)境的需求。未來，固體發(fā)動(dòng)機(jī)將朝著促進(jìn)劑高能、低特征信號(hào)和鈍影響的方向發(fā)展。公司在導(dǎo)彈（火箭）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力和控制領(lǐng)域的研發(fā)方向主要集中在上述內(nèi)容上。

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，彈藥設(shè)備的未來發(fā)展將以彈體為載體平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)靈活、制導(dǎo)、智能、微型、多功能彈藥的目標(biāo)感知、電子對(duì)抗、精確打擊、高效破壞、破壞評(píng)價(jià)等功能，呈現(xiàn)出一系列新的發(fā)展趨勢(shì)。公司在彈藥設(shè)備領(lǐng)域的研發(fā)方向主要集中在上述內(nèi)容上。

問：公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力如何？

鄧衛(wèi)勇：報(bào)告期內(nèi)，公司深入從事導(dǎo)彈（火箭）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制和彈藥設(shè)備領(lǐng)域，業(yè)績(jī)持續(xù)快速增長(zhǎng)。在行業(yè)繁榮和自身研發(fā)生產(chǎn)能力增強(qiáng)的雙重作用下，公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)入了快速發(fā)展階段。截至2022年底，公司已批量訂購(gòu)24種產(chǎn)品，正在進(jìn)行的24個(gè)型號(hào)開發(fā)項(xiàng)目和25項(xiàng)核心技術(shù)，為公司的可持續(xù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，公司在可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力方面沒有重大不利變化。

行業(yè)篇

問：公司的行業(yè)地位如何？

毛勇：公司幾十年來一直深入從事國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)，按照“國(guó)有制度+市場(chǎng)機(jī)制+上市標(biāo)準(zhǔn)”的要求，全面創(chuàng)新管理機(jī)制，激發(fā)公司的創(chuàng)新活力。經(jīng)過多年的積累，公司的經(jīng)濟(jì)規(guī)模和效率迅速增長(zhǎng)，人才結(jié)構(gòu)不斷改善，科研生產(chǎn)能力大大提高，國(guó)有資產(chǎn)的保存和增值已成為中國(guó)具有競(jìng)爭(zhēng)力的地方軍事企業(yè)之一，為中國(guó)的國(guó)防事業(yè)做出了突出貢獻(xiàn)。

截至2022年底，公司已承擔(dān)批量生產(chǎn)和型號(hào)開發(fā)40多項(xiàng)任務(wù)，其中國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目7項(xiàng)，現(xiàn)役主戰(zhàn)裝備主要彈藥或其關(guān)鍵部件80%以上。公司憑借不斷的技術(shù)積累和核心技術(shù)，在軍事多種產(chǎn)品的“科研擇優(yōu)競(jìng)標(biāo)”過程中取得了優(yōu)異的成績(jī)，成為總裝產(chǎn)品下唯一或唯一的支持采購(gòu)單位。公司在導(dǎo)彈(火箭彈)固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制產(chǎn)品和彈藥裝備兩大軍事市場(chǎng)具有突出的行業(yè)地位。一方面，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)從事導(dǎo)彈（火箭）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力模塊產(chǎn)品的科研生產(chǎn)企業(yè)之一，應(yīng)用于我國(guó)現(xiàn)役多型號(hào)導(dǎo)彈和火箭；另一方面，公司在彈藥設(shè)備領(lǐng)域具有長(zhǎng)期的技術(shù)積累和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，是國(guó)內(nèi)重要的彈藥設(shè)備開發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。

問：公司的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況如何？

余永安：我國(guó)軍工企業(yè)科研生產(chǎn)實(shí)行嚴(yán)格的許可管理。許可證評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)主要包括科研能力、科研生產(chǎn)條件、保密條件要求以及是否有設(shè)備承擔(dān)任務(wù)。準(zhǔn)入條件高，企業(yè)難以進(jìn)入行業(yè)。因此，軍工行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，特別是總裝產(chǎn)品，主要集中在中國(guó)十大軍工集團(tuán)成員和地方軍工企業(yè)。中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)、中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)、中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)是導(dǎo)彈(火箭彈)固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制產(chǎn)品領(lǐng)域的主要國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)；國(guó)外同行業(yè)公司主要是美國(guó)阿連特技術(shù)系統(tǒng)公司、美國(guó)洛克達(dá)因航太公司等。公司彈藥裝備領(lǐng)域的主要國(guó)內(nèi)同行業(yè)企業(yè)是中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司、中國(guó)兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司、德國(guó)萊茵金屬公司等。

公司在民用產(chǎn)品領(lǐng)域主要有炮射、防雹、防雨彈產(chǎn)品。該產(chǎn)品采用準(zhǔn)入制。全國(guó)共有4家企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)。業(yè)內(nèi)兩大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是重慶長(zhǎng)安工業(yè)（集團(tuán)）有限公司和吉林三三〇五機(jī)械廠。

發(fā)行篇

問：請(qǐng)介紹公司的國(guó)有股或外資股。

陳一紹：報(bào)告期內(nèi)，公司國(guó)有股東為軍事控股和工業(yè)投資基金。報(bào)告期內(nèi)，公司股本中無外資股份。

問:IPO申報(bào)前12個(gè)月新增股東有哪些？

陳軼紹：公司在申請(qǐng)IPO前12個(gè)月增加了工業(yè)投資基金、中兵國(guó)調(diào)、楊明華、陳功林等新股東。

問：請(qǐng)介紹公司股東的私募股權(quán)投資基金。

陳一紹：公司共有7名股東為私募股權(quán)投資基金：中航智能、九木投資、工業(yè)投資基金、中兵國(guó)家調(diào)整、溫四號(hào)、盛世聚鑫、橫琴共同創(chuàng)造。上述股東已按照《私募股權(quán)投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》、《私募股權(quán)投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等有關(guān)規(guī)定辦理私募股權(quán)投資基金備案和私募股權(quán)投資基金管理人登記手續(xù)，

問:公司與科技創(chuàng)新板行業(yè)的對(duì)應(yīng)關(guān)系和依據(jù)是什么？

毛勇：公司符合科技創(chuàng)新板“高端裝備”領(lǐng)域的行業(yè)要求。一是國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展支撐的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，是先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分。公司國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)主要包括核產(chǎn)業(yè)、航空航天、航空航天、船舶、武器、軍事電子六大產(chǎn)業(yè)集群。作為國(guó)家戰(zhàn)略性高科技產(chǎn)業(yè)，是國(guó)家科技創(chuàng)新體系和先進(jìn)制造業(yè)的重要組成部分；第二，公司產(chǎn)品行業(yè)是國(guó)防科技產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持政策；第三，公司產(chǎn)品是由各種高新技術(shù)開發(fā)的高端設(shè)備產(chǎn)品深度集成和系統(tǒng)集成而成。根據(jù)軍事作戰(zhàn)和特殊功能需求，公司產(chǎn)品整合整合了新材料、高端設(shè)備智能制造、新一代電子信息等高科技技術(shù)，是相關(guān)武器裝備系統(tǒng)的核心/關(guān)鍵設(shè)備或核心環(huán)節(jié)；第四，公司產(chǎn)品符合科技創(chuàng)新委員會(huì)“高端設(shè)備”行業(yè)的分類。公司導(dǎo)彈（火箭）固體發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力控制產(chǎn)品，屬于國(guó)防科技行業(yè)航空航天行業(yè)，技術(shù)含量高，產(chǎn)品行業(yè)領(lǐng)先，屬于上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)企業(yè)發(fā)行上市申報(bào)推薦暫行規(guī)定（2022年12月修訂）高端設(shè)備領(lǐng)域“航空航天”行業(yè)。

問：公司選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)是什么？

賈世超:公司選擇的上市標(biāo)準(zhǔn)是《科技創(chuàng)新板上市規(guī)則》第2.1.第二條(一)項(xiàng)，即“預(yù)計(jì)市值不低于10億元，近兩年凈利潤(rùn)為正，累計(jì)凈利潤(rùn)不低于5000萬元，或預(yù)計(jì)市值不低于10億元，近一年凈利潤(rùn)為正，營(yíng)業(yè)收入不低于1億元”，“預(yù)計(jì)市值不低于10億元，凈利潤(rùn)最近一年為正，營(yíng)業(yè)收入不低于1億元。

問：公司募集資金的投資方向是什么？

余永安：公司募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照優(yōu)先級(jí)和優(yōu)先級(jí)的原則，用于規(guī)劃建設(shè)項(xiàng)目、產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)投資，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，償還銀行貸款。

問：公司在科技創(chuàng)新領(lǐng)域籌集資金的具體安排是什么？

余永安：募集投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)密切相關(guān)，從公司戰(zhàn)略角度擴(kuò)大和深化現(xiàn)有業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的努力，公司在軍用武器裝備領(lǐng)域積累了一系列具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和競(jìng)爭(zhēng)力的核心技術(shù)和產(chǎn)品。公司將實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有技術(shù)和產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量和交付能力，增加產(chǎn)品和技術(shù)研發(fā)投資，進(jìn)一步提高技術(shù)研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，提高核心技術(shù)整體水平和新產(chǎn)品開發(fā)能力，補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，償還銀行貸款，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供財(cái)政支持。通過籌資項(xiàng)目的建設(shè)，公司將進(jìn)一步關(guān)注現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。募集資金投資領(lǐng)域?qū)儆凇渡虾ＷC券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)企業(yè)上市推薦指南》第三條第（2）款中的高端設(shè)備制造領(lǐng)域，符合科技創(chuàng)新委員會(huì)行業(yè)的要求。

文字整理 姚炯

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